三亿体育官方网站神农架林区宋洛乡人民政府2025年预算编报说明当前位置：首页政府信息公开乡镇政府信息公开宋洛乡法定主动公开内容财政资金部门预算
本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2025年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作,对预算执行结果负责,并依法接受省审查监督。
宋洛乡人民政府现有公务员24人,事业管理人员8人,公益岗位5人、退休人员27人,以钱养事人员2名,遗属7人。宋洛乡人民政府内设党政办、党建办、经济发展办、城乡建设办、社会事务和平安建设办等科室;二级单位部门党群服务中心、便民服务中心;管辖8个行政村、1个社区。
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各产业生产,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2、制定并组织实施乡村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
2025年收入预算3451.04万元,比上年减少435.67万元,下降11.21%,主要原因是:基础设施建设预算较上年减少。其中:一般公共预算拨款914.88万元,比上年减少0.2万元;事业收入0万元,比上年增加0万元;经营收入0万元,比上年增加0万元;其他各项收入2536.16万元,比上年减少435.86万元。
2025年财政拨款收入预算914.88万元,比上年增加0.20万元,增长原因2.32%,主要原因是:住房公积金标准下调以及医疗保险缴费减少。其中:一般公共预算拨款914.88万元,比上年增加0.20万元;政府性基金预算拨款收入0万元,比上年增加0万元。
2025年支出预算3451.04万元,比上年减少435.67万元,下降11.21%,主要原因是:基础设施建设预算较上年减少。其中:一般公共预算拨款914.88万元,比上年增加0.2万元;事业收入0万元,比上年增加0万元;经营收入0万元,比上年增加0万元;其他各项收入2536.16万元,比上年减少435.86万元。
2025年支出预算按用途划分,基本支出预算914.88万元,占26.51%,比上年增加0.20万元,增加2.32%。其中:工资福利支出560.09万元,对个人和家庭的补助20.78万元,商品和服务支出334.01万元,其他资本性支出等支出0.00万元;项目支出预算2536.16万元,占73.49%,比上年减少435.86万元,下降14.66%。
2025年一般公共预算拨款支出预算按用途划分,基本支出预算914.68万元,占23.53%,比上年减少21.88万元,下降2.32%。其中:工资福利支出560.09万元,对个人和家庭的补助20.78万元,商品和服务支出334.01万元,其他资本性支出等支出0.00万元;项目支出预算2536.16万元,占73.49%,比上年减少435.86万元,下降14.66%。
机关运行经费预算支出合计58.86万元,比上年减少5.04万元,同比降低8.16%,主要原因是严格压实成本,其中:办公费11.00万元,印刷费1.00万元,咨询费0.00万元,水费0.00万元,电费9.00万元,邮电费0.00万元,物业管理费0.00万元,差旅费0.00万元,维修(护)费1.00万元,租赁费0.00万元,会议费1.50万元,培训费0.00万元,劳务费0.00万元,工会经费1.20万元,因公出国(境)费3.00万元,公务用车运行维护费7.50万元,公务接待费3.90万元,其他交通费17.76万元。
2025年一般公共预算安排“三公”经费19.20万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因:主要是要是乡政府承担经济、文化、社会等各方面发展重任,与各单位部门接洽较多,公务维修车用于乡机关,护林防火用车,乡村垃圾清运车和洒水车运行维护等公益事业或应急保障;
其中:因公出国(境)费3.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因:随着疫情放开公务出国放开;公务用车购置费,比上年增加0.00万元,无增减情况,主要原因:公务车购置无变化;公务用车运行费12.30万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因:三公经费原则上只减少或不变,预算公务出国费用增加预算导公务车维修费总额不变;公务接待费3.90万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因:严格落实中央八项规定、省委“六条意见”和林区“十条细则”,公务接待管理厉行节约。
根据预算绩效管理要求,组织开展整体支出绩效评价,确保经费支出运行平稳合理合规,资金支出安全。
宋洛乡人民政府采购预算额为2544.76万元,其中工程类预算为基础设施预算2536.16万元,货物类预算额为办公设备购置5.10万元,复印纸购置1.00万元三亿体育官方app下载。
3、新增资产配置预算情况说明,结合工作进展情况对资产配置作出说明,表格中有无数据空表时,也应作出相关情况说明;
4、国有资产占有情况说明,结合工作进展情况对资产配置作出说明,表格中有无数据空表时,也应作出相关情况说明。
截止2024年12月31日,单位固定资产资产总额370.58万元,其中房屋322.27万;通用设备类13.24万元;家具类5.69万元,车辆29.38万。公共基础设施资产总额为690.05万元,均为交通基础设施。
4、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
5、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件二.神农架林区梨子坪村2025年村庄整治提升以工代赈项目2025年绩效目标申报表（项目支出表格模板） .xlsx
附件三.神农架林区宋洛乡迴龙坪供排水建设项目2025年绩效目标申报表（项目支出表格模板） .xlsx
附件四.神农架林区宋洛乡宋洛村基础设施及村容村貌综合整治与提升工程2025年绩效目标申报表（项目支出表格模板） .xlsx
附件五.宋洛美丽乡村及城乡环境整治项目2025年绩效目标申报表（项目支出表格模板）.xlsx